Сотруднику переплатили зарплату. Он внес деньги в кассу приходником, но при возврате нет какой-то спец. операции типа "Возврат задолженности по зарплате", поэтому в приходном кассовом ордере приходится выбирать Прочий вид операции. Но при таком виде операции программа не делает всех необходимых записей по регистрам и поэтому в анализе УСН возникает разница с ОСВ по 70 счету. Для того, чтобы не было расхождений и анализ УСН формировался в соответствии с 70 счетом необходимо с помощью документа Операция откорректировать два регистра накопления.

Регистр накопления "Прочие расчеты":

Вид движения	Счет учета	Контрагент	Расчетный документ	Сумма
Приход	70	Иванов	Отражение зарплаты в бухучете ПНЗП-000003 от 31.03.2023	-1000

Регистр накопления "Расходы при УСН":

Вид движения	Статусы оплаты расходов УСН	Вид расхода	Расчетный документ	Элемент расхода	Валюта	Отражение в НУ	Сумма
Приход	Не оплачено	Зарплата	Отражение зарплаты в бухучете ПНЗП-000003 от 31.03.2023	Иванов	руб.	Принимаются	1000

Стоит обратить внимание, что у сумм разные знаки.