Начали сдавать 2НДФЛ. Как обычно выплывают какие-нибудь неприятности. Предлагаю несколько простеньких обработок для устранения возникших проблем.
1. Корректировка2НДФЛ_2012.epf
С этого года необходимо предоставлять информацию о перечисленном НДФЛ. Документ по перечислению не совсем корректно раскидывает суммы. Не сходятся они с общей суммой перечисления. Копать нужно в сторону двух регистров НДФЛРасчетыСБюджетом и РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ. В одном из них суммы с минусом записываются в другом нет. Корректировать этот документ пока некогда, а в организации у меня исчислено = удержано = перечислено, поэтому просто можно заполнить эти суммы по исчисленному налогу.
2. ИсправлениеРегионов.epf
После выгрузки справок у многих сотрудников оказался не заполненным код региона. В основном у тех сотрудников, которые были загружены из других баз (организация объединялась в предыдущие годы с другими организациями). Проблема, например, в том, что в КЛАДР-е республика записана как Респ, а у сотрудника респ, т.е. с маленькой буквы. Обработка исправляет один регион на другой.
3. Проверка2НДФЛ2012.erf
Простенький запрос, который проверяет НДФЛ в регистрах расчета и НДФЛ в справках для передачи в ИФНС. В настройках нужно задать период с начала до конца 2011 года.
В свое время делал сверку 2НФДЛ с xml файлом, но форматы постоянно меняются и в этот раз решил заранее, еще до выгрузки из 1С все проверить.
| Прикрепленный файл | Размер | Хиты | Последнее скачивание |
|---|---|---|---|
| Korrektirovka2NDFL_2012.epf | 7.21 кб | 3091 | 23 часа 58 минут назад |
| IspravlenieRegionov.epf | 7.07 кб | 2966 | 1 день 8 часов назад |
| Proverka2NDFL2012.erf | 6.54 кб | 3032 | 6 часов 13 минут назад |
Здравствуйте.
При формировании справки 2НДФЛ выводятся суммы начисления по месяцам с минусом (сотруднику в каком-то из месяцев был возврат отпускных или больничного). Справку формирую в 1С8.УПП. При проверке в налогоплательщике выдает ошибку и в налоговой говорят, что в справке минусов быть не должно. Как быть, вы сталкивались с таким?
Честно гововоря не припомню, может быть и были такие. Но не помню чтобы это имело массовое явление. Единичные случаи бухгалтера у меня сами правят. Просто перекидывают минусы из месяца в месяц, чтобы эти минусы перекрылись с положительными начислениями. Помню что с пенсионкой точно так сидели и сворачивали минусы. А с НДФЛ еще проще, все таки там не поквартальная сдача и о сопоставлении с РСВ голова не болит.
Здравствуйте. Подскажите в последнем релизе ЗУП 8.2 при выгрузке файла 2 НДФЛ в налоговую на второго ребенка в файле ставится код 114 вместо 115 при чем в регистрах зарплаты все поменяли и все стоит правильно. Может знаете в чем ошибка - подскажите что можно сделать с этим. Мы конечно нашли выход и перебили код в самом файле но вдруг где ошиблись...
Если боитесь, что ошиблись, то лучше уж тогда было перебивать код в документе "Справка 2НДФЛ". А по поводу регистров, точно не скажу, т.к. сам не задавался этим вопросом, но думаю, что тут без "Перерасчета НДФЛ" не обойтись. Т.к. документом "Начисление зарплаты" делаются движения по регистру "Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ" и похоже именно с него и берутся вычеты в справки 2НДФЛ. Так что можно попробовать запустить документ "Перерасчет НДФЛ", который по идее должен скорректировать этот регистр.
Отправить комментарий